图书介绍

企业内部控制【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

企业内部控制
  • 程新生主编 著
  • 出版社： 北京：高等教育出版社
  • ISBN：7040223562
  • 出版时间：2008
  • 标注页数：255页
  • 文件大小：20MB
  • 文件页数：264页
  • 主题词：企业管理

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图书目录

总论1

第一节 什么是内部控制2

第二节 内部控制的产生与发展8

第三节 内部控制框架12

内部控制层次篇第一章 公司治理的内部控制21

第一节 公司治理的内部控制目标22

第二节 董事会治理结构与机制27

第三节 公司治理的内部控制案例32

第二章 管理控制37

第一节 战略控制38

第二节 流程与任务控制47

第三节 管理控制案例53

内部控制要素篇第三章 人员控制63

第一节 人员控制理论与程序64

第二节 关键岗位的人员控制70

第三节 人员控制案例76

第四章 资金控制81

第一节 资金控制系统设计82

第二节 资金循环控制91

第三节 资金控制案例95

第五章 信息控制101

第一节 财务报告内部控制102

第二节 业务流程信息控制111

第三节 信息控制案例116

内部控制方式篇第六章 正式控制与非正式控制125

第一节 正式控制126

第二节 非正式控制129

第三节 正式控制与非正式控制的协同134

第四节 正式控制与非正式控制案例136

第七章 委托型控制与直接型控制142

第一节 委托型控制143

第二节 直接型控制148

第三节 委托型控制与直接型控制案例150

第八章 结果控制156

第一节 结果控制程序157

第二节 目标设定159

第三节 业绩评价与报酬激励163

第四节 结果控制案例167

内部控制过程篇第九章 过程控制175

第一节 运营风险176

第二节 风险监控178

第三节 过程控制案例190

第十章 内部审计196

第一节 内部审计目标与作用197

第二节 内部审计活动203

第三节 内部审计案例209

内部控制绩效篇第十一章 公司治理的内部控制评价219

第一节 公司治理的内部控制评价系统220

第二节 董事会评价229

第三节 公司治理的内部控制评价案例232

第十二章 管理控制评价239

第一节 战略控制评价240

第二节 流程与任务控制评价243

第三节 管理控制评价案例248

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