图书介绍
写给企业家的内部控制学【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】
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- 彭志国,张俊民,王桂莲主编 著
- 出版社: 北京:中国时代经济出版社
- ISBN:9787802218833
- 出版时间:2009
- 标注页数:275页
- 文件大小:114MB
- 文件页数:284页
- 主题词:企业管理-研究
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图书目录
代序1
第一章 企业与内部控制1
第一节 企业、公司治理与内部控制1
第二节 认识内部控制6
第三节 企业内部控制设计的原则15
第四节 企业内部控制的组织实施18
第二章 企业的内部环境24
第一节 内部环境的沿革24
第二节 内部控制的监督模式与公司治理结构28
第三节 内部控制的建立与实施中的组织协调36
第四节 审计委员会的发展推进内部控制的完善40
第五节 内部控制与组织结构50
第六节 关注“软控制”建设53
第三章 风险评估64
第一节 风险评估概述64
第二节 目标设定80
第三节 风险识别86
第四节 风险分析97
第五节 风险应对110
第四章 控制活动120
第一节 控制活动概述120
第二节 不相容职务分离控制127
第三节 授权审批控制134
第四节 会计系统控制147
第五节 财产保护控制159
第六节 预算控制165
第七节 运营分析控制174
第八节 绩效考评控制180
第五章 信息与沟通194
第一节 认识信息与沟通194
第二节 信息系统及其安全控制204
第三节 企业舞弊理论与反舞弊机制的建立211
第四节 治理舞弊,需要关注的其他问题219
第六章 内部监督223
第一节 内部监督概述223
第二节 内部控制评价与报告231
参考文献274
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